Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030011
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
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24.560,71 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030012
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
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31.307,49 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030014
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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28.082,40 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030015
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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1.206,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 18030016
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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252.831,23 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 17030001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA AS BENEFICIÁRIAS MARIA SILVA DE SOUSA E LUIZA RIBEIRO PAIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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206,06 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 10030100
CAMILLA PAULA PAIVA DE VASCONCELOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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484,77 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 06030017
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3957
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
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7.997,12 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 06030009
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3956
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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5.998,55 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 04020023
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 718
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
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40.063,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020401
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 21751
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMA [...]
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68.961,56 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020320
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43860
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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2.394,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020312
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 10368
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
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49.143,79 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020126
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1038
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEM, [...]
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1.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020014
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1037
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENT [...]
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2.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020287
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1042
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, ESCANEAMENTO DE IMAGENS, CONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, A IN [...]
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1.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020448
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 34816
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCOLO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE IN [...]
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6.000,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020475
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010308 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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142.827,81 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020007
JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA VILA PEDRO CÂMARA, Nº 47, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. J [...]
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300,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03020010
ANTONIA REGILANIA DE BRITO SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA MARIA DE FREITAS, 150, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA [...]
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300,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010890
ENGNORD CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1201
VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PISTA DE SKATE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARANGUAPE-CE, [...]
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87.545,49 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030004
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES [...]
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3.122,56 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030003
LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
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3.320,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030001
RAISA VASCONCELOS DE DEUS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA RAISA VASCONCELOS DE DEUS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTE [...]
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3.049,68 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030005
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E [...]
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3.320,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030006
PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DO SERVIDOR PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS [...]
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3.320,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 14030002
PATRICIA LIMA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COM DIARIAS DA SERVIDORA PATRICIA LIMA DE MESQUITA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA DURANTE O 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGE [...]
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4.400,00 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 10030095
ANA KELLY CAIANO PAIVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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538,64 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 10030098
ANGELA MARIA VIEIRA DE MENEZES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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583,52 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 10030097
ANDRESSA PEREIRA MOURA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.450,80 |
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