Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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7.700,00 |
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EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.003, PROVENIENTE [...]
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37.613,50 |
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EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.002, PROVENIEN [...]
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20.434,50 |
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EMPENHO: 21070007 - DATA: 21/07/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL "ESTAÇÃO JOVEM", QUE SERÁ REALIZADO [...]
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10.599,00 |
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EMPENHO: 21070008 - DATA: 21/07/2025
LIVIA SILVA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 21070009 - DATA: 21/07/2025
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL "ESTAÇÃO JOVEM", QUE SERÁ [...]
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5.274,72 |
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EMPENHO: 21070010 - DATA: 21/07/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL "2ª CAVALGADA DO CENTENARIO", QUE SE [...]
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15.318,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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3.388,97 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.266,87 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.480,22 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO-SEMURB CONTRATO Nº 1 [...]
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598,00 |
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EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. C [...]
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939,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA REMANECENTE DA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE MARANGUAPE-CE.
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103,03 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUACÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
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4.995,40 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA GERLANE DA SILVA ALMEIDA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSI [...]
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103,03 |
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EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2025
FRANCISCA GILCILANE SOARES DE LIMA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM A AJUDA DE CUSTOS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA GILCILANE SOARES LIMA, REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBERTURA COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBA [...]
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1.593,24 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2025
RELMERSON ALVES DE LIMA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
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DESPESA COM A AJUDA DE CUSTOS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RELMERSON ALVES DE LIMA, REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBERTURA COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURA [...]
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1.803,24 |
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EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
SERMULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ.
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103,03 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002 [...]
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13.417,50 |
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EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002, NA MODALIDADE DO PREGÃO E [...]
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16.347,50 |
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EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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10.730,90 |
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EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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152.808,51 |
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EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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44.247,00 |
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EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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99.970,91 |
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EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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5.083,00 |
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EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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6.999,10 |
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EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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9.031,74 |
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EMPENHO: 16070013 - DATA: 16/07/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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189.271,91 |
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EMPENHO: 16070014 - DATA: 16/07/2025
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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14.938,75 |
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