Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090379 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
55.245,59 |
|
EMPENHO: 01090380 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
20.896,34 |
|
EMPENHO: 01090382 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060205 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
1.204.000,00 |
|
EMPENHO: 01090383 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
8.358,53 |
|
EMPENHO: 01090384 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 149/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
1.075,48 |
|
EMPENHO: 01090386 - DATA: 01/09/2025
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
|
5.792,00 |
|
EMPENHO: 01090387 - DATA: 01/09/2025
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 01090389 - DATA: 01/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
SSTT
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEITINADO A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA [...]
|
1.080,00 |
|
EMPENHO: 01090390 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080205 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% J [...]
|
1.500.000,00 |
|
EMPENHO: 01090391 - DATA: 01/09/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
140.000,00 |
|
EMPENHO: 01090392 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060195 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO [...]
|
800.000,00 |
|
EMPENHO: 01090393 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070327 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECR [...]
|
2.000.000,00 |
|
EMPENHO: 01090394 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
1.000.000,00 |
|
EMPENHO: 01090396 - DATA: 01/09/2025
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080206 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
394.000,00 |
|
EMPENHO: 01090397 - DATA: 01/09/2025
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
331.852,43 |
|
EMPENHO: 01090398 - DATA: 01/09/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME C [...]
|
5.458,80 |
|
EMPENHO: 01090399 - DATA: 01/09/2025
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
|
90.000,00 |
|
EMPENHO: 01090400 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080204 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARI [...]
|
700.000,00 |
|
EMPENHO: 01090403 - DATA: 01/09/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARAC [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01090406 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.08.0312 DE 01 DE AGOSTO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNE [...]
|
15.360,00 |
|
EMPENHO: 01090407 - DATA: 01/09/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01090408 - DATA: 01/09/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01090409 - DATA: 01/09/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRIC [...]
|
44.375,00 |
|
EMPENHO: 01090410 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, OR [...]
|
33.920,00 |
|
EMPENHO: 01090411 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
|
8.480,00 |
|
EMPENHO: 01090412 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.06.27.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
454.997,65 |
|
EMPENHO: 01090413 - DATA: 01/09/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.06.27.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
46.145,00 |
|
EMPENHO: 01090414 - DATA: 01/09/2025
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE IN [...]
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 01090415 - DATA: 01/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIP [...]
|
9.190,00 |
|
EMPENHO: 01090416 - DATA: 01/09/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
|
3.000,00 |
|
