Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100157 - DATA: 01/10/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 01100158 - DATA: 01/10/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
REFERENTE A ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TE [...]
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35.765,44 |
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EMPENHO: 01100159 - DATA: 01/10/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACION [...]
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13.586,22 |
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EMPENHO: 01100160 - DATA: 01/10/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA A SECRETARIA DO [...]
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16.024,78 |
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EMPENHO: 01100161 - DATA: 01/10/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA A SECRETARIA DO [...]
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12.192,76 |
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EMPENHO: 01100162 - DATA: 01/10/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
SERVICO DE ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº 4320/64 E Nº 9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO [...]
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14.863,56 |
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EMPENHO: 01100163 - DATA: 01/10/2025
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100165 - DATA: 01/10/2025
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100166 - DATA: 01/10/2025
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100168 - DATA: 01/10/2025
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100169 - DATA: 01/10/2025
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100170 - DATA: 01/10/2025
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100171 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100173 - DATA: 01/10/2025
DANILO DE ABREU COLARES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 440,00(TRATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A [...]
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880,00 |
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EMPENHO: 01100174 - DATA: 01/10/2025
ANDRE CAMPOS PAIVA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A PA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 01100176 - DATA: 01/10/2025
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100177 - DATA: 01/10/2025
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100178 - DATA: 01/10/2025
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100179 - DATA: 01/10/2025
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100180 - DATA: 01/10/2025
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100181 - DATA: 01/10/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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56.672,36 |
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EMPENHO: 01100182 - DATA: 01/10/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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28.143,44 |
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EMPENHO: 01100183 - DATA: 01/10/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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2.796,36 |
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EMPENHO: 01100184 - DATA: 01/10/2025
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01100186 - DATA: 01/10/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SECULT
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MARANGUAPE, COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.03.001
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3.600,00 |
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EMPENHO: 01100187 - DATA: 01/10/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AGRICULTUR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS CO [...]
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4.240,00 |
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EMPENHO: 01100188 - DATA: 01/10/2025
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
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2.990,40 |
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EMPENHO: 01100189 - DATA: 01/10/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃ [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01100190 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS, RUA ENOI DE ABREU BRAG [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01100192 - DATA: 01/10/2025
MUNICIPIO DE PALMACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE PALMÁCIA, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 005/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃ [...]
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20.000,00 |
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