Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18020006 - DATA: 18/02/2025
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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9.536,75 |
9.536,75 |
9.536,75 |
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EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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70.717,50 |
70.717,50 |
70.717,50 |
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EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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55.780,50 |
55.780,50 |
55.780,50 |
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EMPENHO: 18020003 - DATA: 18/02/2025
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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29.176,42 |
29.176,42 |
29.176,42 |
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EMPENHO: 18020002 - DATA: 18/02/2025
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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71.337,10 |
71.337,10 |
71.337,10 |
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EMPENHO: 18020016 - DATA: 18/02/2025
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
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24.560,71 |
24.560,71 |
24.560,71 |
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EMPENHO: 18020093 - DATA: 18/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONTRIBUIÇÕES JANEIRO 2025.
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5.591,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020107 - DATA: 17/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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28.228,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020106 - DATA: 17/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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7.579,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020105 - DATA: 17/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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1.224,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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311,70 |
3.886,86 |
3.886,86 |
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EMPENHO: 17020003 - DATA: 17/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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725,71 |
534,04 |
534,04 |
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EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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1.466,38 |
546,00 |
546,00 |
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EMPENHO: 17020023 - DATA: 17/02/2025
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 17020069 - DATA: 17/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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3.510,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020068 - DATA: 17/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
|
1.437,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020067 - DATA: 17/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
|
621,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020066 - DATA: 17/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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8.999,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020065 - DATA: 17/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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2.006,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020062 - DATA: 17/02/2025
CAMARA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF REPASSEAPRA CAMARA RELATIVO DUODECIMO MES DE FEV/25
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700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020045 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 31/01/25
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805,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020044 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 31/01/25
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2.014,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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29.060,37 |
9.881,03 |
9.881,03 |
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EMPENHO: 17020007 - DATA: 17/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
|
2.630,26 |
11.897,05 |
11.897,05 |
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EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
|
1.678,89 |
61.167,39 |
61.167,39 |
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EMPENHO: 17020005 - DATA: 17/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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14.766,82 |
9.837,44 |
9.837,44 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF DESCONTOS DE PAGAMENTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25
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2.434,89 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
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11.011,02 |
11.011,02 |
11.011,02 |
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EMPENHO: 17020012 - DATA: 17/02/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
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68.095,37 |
68.095,37 |
68.095,37 |
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EMPENHO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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114,48 |
114,48 |
114,48 |
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