Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030057 - DATA: 06/03/2025
M M V FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CR [...]
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2.067,10 |
2.067,10 |
2.067,10 |
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EMPENHO: 06030055 - DATA: 06/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
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41.300,00 |
41.300,00 |
41.300,00 |
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EMPENHO: 06030054 - DATA: 06/03/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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1.410,00 |
1.410,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030052 - DATA: 06/03/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CR [...]
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1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030050 - DATA: 06/03/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030033 - DATA: 06/03/2025
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06030032 - DATA: 06/03/2025
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030031 - DATA: 06/03/2025
CRISTINA LIMA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030030 - DATA: 06/03/2025
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030029 - DATA: 06/03/2025
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030028 - DATA: 06/03/2025
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030027 - DATA: 06/03/2025
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030026 - DATA: 06/03/2025
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030025 - DATA: 06/03/2025
BENAYRES SILVA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 06030024 - DATA: 06/03/2025
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 06030019 - DATA: 06/03/2025
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030012 - DATA: 06/03/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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39.998,70 |
39.998,70 |
39.998,70 |
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EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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5.999,53 |
5.999,53 |
5.999,53 |
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EMPENHO: 06030009 - DATA: 06/03/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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5.998,55 |
5.998,55 |
5.998,55 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORM [...]
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2.296,42 |
2.296,42 |
2.296,42 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2025
EMANUELLE AVELINO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2025
MENEZES COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVID [...]
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90.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
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EMPENHO: 03030237 - DATA: 03/03/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO CONFORME CONTRATO N.02.23.05.09.001.
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2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030128 - DATA: 03/03/2025
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03030127 - DATA: 03/03/2025
PAULO GOMES TAVARES NETO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03030126 - DATA: 03/03/2025
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 03030125 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 03030106 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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799,24 |
799,24 |
799,24 |
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EMPENHO: 03030103 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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415,29 |
415,29 |
415,29 |
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EMPENHO: 03030093 - DATA: 03/03/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 143/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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38,99 |
38,99 |
38,99 |
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