Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030063 - DATA: 06/03/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEM, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 06030062 - DATA: 06/03/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
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EMPENHO: 06030090 - DATA: 06/03/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25
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407,00 |
2.127,53 |
2.127,53 |
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EMPENHO: 06030143 - DATA: 06/03/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRAT [...]
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714,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030011 - DATA: 06/03/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001.
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2.428,20 |
1.354,68 |
1.354,68 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
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EMPENHO: 06030105 - DATA: 06/03/2025
CIDIANA RODRIGUES SALES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25
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379,50 |
135.000,00 |
135.000,00 |
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EMPENHO: 06030092 - DATA: 06/03/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25
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940,73 |
32.390,40 |
32.390,40 |
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EMPENHO: 06030124 - DATA: 06/03/2025
MYRTON CABRAL NETO EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL ? NUTRAS, IMPRESSINDIVEL PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS [...]
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1.714,30 |
1.714,30 |
1.714,30 |
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EMPENHO: 06030115 - DATA: 06/03/2025
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
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4.300,00 |
4.299,75 |
4.299,75 |
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EMPENHO: 06030113 - DATA: 06/03/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA O SERVIÇO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, IMPRESCINDÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS E ADMINISTRATIVAS DO Ó [...]
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35.725,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030099 - DATA: 06/03/2025
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
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56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030095 - DATA: 06/03/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
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5.998,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030104 - DATA: 06/03/2025
MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25
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537,67 |
143.990,76 |
143.990,76 |
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EMPENHO: 06030093 - DATA: 06/03/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/25
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6.691,27 |
16.003,00 |
16.003,00 |
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EMPENHO: 06030160 - DATA: 06/03/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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7.597,00 |
7.597,00 |
7.597,00 |
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EMPENHO: 06030159 - DATA: 06/03/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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6.398,00 |
6.398,00 |
6.398,00 |
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EMPENHO: 06030158 - DATA: 06/03/2025
A M DIESEL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02. [...]
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33.880,20 |
33.156,08 |
33.156,08 |
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EMPENHO: 06030157 - DATA: 06/03/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA , INCLUINDO A PREPARAÇAO , O ESCANEAMENTO ELETRONICO E RECONHECIME [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 06030155 - DATA: 06/03/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
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EMPENHO: 06030154 - DATA: 06/03/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
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EMPENHO: 06030153 - DATA: 06/03/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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4.798,00 |
4.798,00 |
4.798,00 |
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EMPENHO: 06030152 - DATA: 06/03/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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6.197,50 |
6.197,50 |
6.197,50 |
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EMPENHO: 06030151 - DATA: 06/03/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ESTRUTURAS E EVENTOS DO MES DE MARÇO DE 2025 CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.12.08.001
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20.992,50 |
20.992,50 |
20.992,50 |
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EMPENHO: 06030142 - DATA: 06/03/2025
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
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5.792,00 |
5.792,00 |
5.792,00 |
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EMPENHO: 06030141 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 06030140 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
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1.000,00 |
976,73 |
976,73 |
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EMPENHO: 06030129 - DATA: 06/03/2025
REJANE VALENTIM CORDEIRO
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR AGOSTINHO N° 442, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLIC [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 06030123 - DATA: 06/03/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.23.02.02.001
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11.004,00 |
10.983,00 |
10.983,00 |
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EMPENHO: 06030121 - DATA: 06/03/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.23.05.15.001
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60.121,00 |
60.121,00 |
60.121,00 |
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