| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010538
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SUAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
10.372,68 |
|
| 02/01/2025 |
02010537
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/ CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
12.422,63 |
|
| 02/01/2025 |
02010536
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010535
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
737.440,63 |
|
| 02/01/2025 |
02010534
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
174.728,02 |
|
| 02/01/2025 |
02010533
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
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EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010532
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010531
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010530
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
88.803,14 |
|
| 02/01/2025 |
02010529
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
78.290,96 |
|
| 02/01/2025 |
02010528
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
3.753.863,87 |
|
| 02/01/2025 |
02010527
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
346.246,08 |
|
| 02/01/2025 |
02010526
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
11.569,62 |
|
| 02/01/2025 |
02010525
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
157.766,58 |
|
| 02/01/2025 |
02010524
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRM [...]
|
EMPENHADO |
34.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010523
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV.
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EMPENHADO |
4.200,00 |
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| 02/01/2025 |
02010522
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULO DIAS , N°1048, BAIRRO PREGUIÇA - MARANGUAPE -CE, DESTINADA A ATENDER ÁS N [...]
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EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010521
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MUNDICA PAULA, N°401, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
19.608,78 |
|
| 02/01/2025 |
02010520
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
EMPENHADO |
12.800,00 |
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| 02/01/2025 |
02010519
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
519.727,38 |
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| 02/01/2025 |
02010518
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
EMPENHADO |
12.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010517
A F ARAUJO ESCOLINHA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CHICO LIMA LOCALIZADO NO BAIRRO CÔNEGO RAIMUNDO PINTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE. PARA OS [...]
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EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 02/01/2025 |
02010516
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
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EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010515
M M V FREITAS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO [...]
|
EMPENHADO |
3.272,70 |
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| 02/01/2025 |
02010514
FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA O SR. FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 02/01/2025 |
02010513
SUZY HELENA DA SILVA VIANA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. SUZY HELENA DA SILVA VIANA, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010512
FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010511
ELIANA MARTINS FELIX
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. ELIANA MARTINS FELIX, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010510
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - OCA, DE INTERESSE DA [...]
|
EMPENHADO |
591,58 |
|
| 02/01/2025 |
02010509
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSI [...]
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 02/01/2025 |
02010508
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
135,30 |
|
| 02/01/2025 |
02010507
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010506
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
6.666,19 |
|
| 02/01/2025 |
02010505
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, EM MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010504
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
319.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010503
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
20,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010502
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
177.936,78 |
|
| 02/01/2025 |
02010501
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
176.336,26 |
|
| 02/01/2025 |
02010500
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010499
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
|
EMPENHADO |
8.480,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010498
BANCO BRADESCO S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010497
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESP [...]
|
EMPENHADO |
71.995,38 |
|
| 02/01/2025 |
02010496
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
49.715,35 |
|
| 02/01/2025 |
02010495
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
18.894,09 |
|
| 02/01/2025 |
02010494
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
103.690,15 |
|
| 02/01/2025 |
02010493
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
203.184,27 |
|
| 02/01/2025 |
02010492
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
212.460,68 |
|
| 02/01/2025 |
02010491
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
102.014,78 |
|
| 02/01/2025 |
02010490
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
112.923,90 |
|
| 02/01/2025 |
02010489
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
16.640,80 |
|
| 02/01/2025 |
02010488
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HMABH DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
138,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010487
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
89.509,87 |
|
| 02/01/2025 |
02010486
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
14.863,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010485
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
126.004,19 |
|
| 02/01/2025 |
02010484
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
53.926,93 |
|
| 02/01/2025 |
02010483
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010482
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010481
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010480
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES, N ° 210, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E F [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010479
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
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EMPENHADO |
18.000,00 |
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