| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
02010597
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
6.896,00 |
|
| 25/02/2025 |
02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
|
PAGO |
3.859,75 |
|
| 25/02/2025 |
02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
|
PAGO |
17.294,61 |
|
| 25/02/2025 |
02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
|
PAGO |
31.278,96 |
|
| 25/02/2025 |
02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
52.433,32 |
|
| 25/02/2025 |
02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
67.972,95 |
|
| 25/02/2025 |
02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
54.375,37 |
|
| 25/02/2025 |
02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
17.076,83 |
|
| 25/02/2025 |
02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
129.492,54 |
|
| 25/02/2025 |
02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
13.105,51 |
|
| 25/02/2025 |
02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
33.682,10 |
|
| 25/02/2025 |
02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
251.840,86 |
|
| 25/02/2025 |
02010595
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
63.864,44 |
|
| 25/02/2025 |
02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
140.128,42 |
|
| 25/02/2025 |
02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
13.604,33 |
|
| 25/02/2025 |
02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
356.705,58 |
|
| 25/02/2025 |
02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
445.931,04 |
|
| 25/02/2025 |
02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
468.408,81 |
|
| 25/02/2025 |
02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
818.907,18 |
|
| 25/02/2025 |
02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.733.247,03 |
|
| 25/02/2025 |
02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
510.438,33 |
|
| 25/02/2025 |
02010481
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE REF AO MES DE FEV/ 25 C/ VENC. 26/02/25
|
PAGO |
1.716,92 |
|
| 25/02/2025 |
02010481
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
|
LIQUIDADO |
1.716,92 |
|
| 25/02/2025 |
02010374
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE
|
LIQUIDADO |
8.448,03 |
|
| 25/02/2025 |
02010373
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 25/02/2025 |
02010372
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.044,56 |
|
| 25/02/2025 |
02010370
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
457,38 |
|
| 25/02/2025 |
02010369
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
4.701,40 |
|
| 24/02/2025 |
24020006
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, REFERENTE AO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
526.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020005
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MARANGUAPE 2025 - DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
19.702,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MARANGUAPE 2025 - DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
47.692,50 |
|
| 24/02/2025 |
24020003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020002
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0800098-34.2016.4.05.8109 QUE TRAMITA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REG [...]
|
EMPENHADO |
24.836,05 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS ENGARRAFADO (GLP) 13KG DESTINADO A COZINHA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. CONTRATO Nº12.25.0 [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 24/02/2025 |
24010014
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME [...]
|
PAGO |
13.432,11 |
|
| 24/02/2025 |
13020008
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
PAGO |
4.702,60 |
|
| 24/02/2025 |
13020007
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
PAGO |
14.022,90 |
|
| 24/02/2025 |
13020003
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC (CRECHES) SOB A [...]
|
PAGO |
19.955,50 |
|
| 24/02/2025 |
13020002
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
PAGO |
29.116,72 |
|
| 24/02/2025 |
12020007
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇAO (TRANSACTION FEE )PARA RESERVA , EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
7.916,72 |
|
| 24/02/2025 |
10010005
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO À RUA CORONEL MANOEL PAULA N° 320 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
08010006
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO-SEMURB. CONTRATO Nº 12.25.01.0 [...]
|
PAGO |
3.490,47 |
|
| 24/02/2025 |
06020004
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
7.404,33 |
|
| 24/02/2025 |
06020003
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR [...]
|
PAGO |
8.010,22 |
|
| 24/02/2025 |
03020480
AP SOLUÇÕES LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/ GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- SIPREV/GESTÃO DE RP [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020480
AP SOLUÇÕES LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/ GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- SIPREV/GESTÃO DE RP [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020479
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNE [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
03020479
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010860
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
98.684,77 |
|
| 24/02/2025 |
02010860
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
52.530,40 |
|
| 24/02/2025 |
02010859
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS (CITOPATOLOGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA RASTRE [...]
|
PAGO |
7.012,56 |
|
| 24/02/2025 |
02010856
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010856
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010806
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
728,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010787
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA JULIANE GIRÃO DE CASTRO - MATRÍCULA Nº 11.181, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08/2001-22/08/2006, CONFORME PARECER Nº 486/2024 DE [...]
|
PAGO |
3.670,47 |
|
| 24/02/2025 |
02010761
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PA [...]
|
PAGO |
5.792,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JAN/25 C/ VENC. 25/02/25
|
PAGO |
37,46 |
|
| 24/02/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JAN/25 C/ VENC. 25/02/25
|
PAGO |
84,71 |
|
| 24/02/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JAN/25 C/ VENC. 25/02/25
|
PAGO |
34,50 |
|
| 24/02/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JAN/25 C/ VENC. 25/02/25
|
PAGO |
39,46 |
|
