| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2025 |
18030026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, DE INTERESSE DA S [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030023
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME ESPECIF [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030022
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA SME-PINTURA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO ADJUDICADO, CFE. CONTR [...]
|
EMPENHADO |
68.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030021
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COBERTURA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL SANTA RITA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E [...]
|
EMPENHADO |
95.200,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030020
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA E DA ESCOLA HONORIO ANTONIO ABREU, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO A [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030019
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DEPUTADO MANOEL RODRIGUES, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO A [...]
|
EMPENHADO |
24.600,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030018
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS DO ANEXO ESPORTIVO(ESTAÇÃO CIDADANIA) DAS ESCOLAS PEDRO CAMARA E PAULO SARASARTE , EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PRE [...]
|
EMPENHADO |
175.300,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030017
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCINIO JUNTO A AGREMIAÇÃO MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE - ATRAVÉS DO FUTEBOL DE CAMPO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2 [...]
|
EMPENHADO |
39.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030016
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
252.831,23 |
|
| 18/03/2025 |
18030016
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
252.831,23 |
|
| 18/03/2025 |
18030016
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
760.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030015
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
1.206,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030015
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.206,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030015
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030014
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
28.082,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030014
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
28.082,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030014
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030013
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
4.345,57 |
|
| 18/03/2025 |
18030013
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
4.345,57 |
|
| 18/03/2025 |
18030013
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
4.345,57 |
|
| 18/03/2025 |
18030012
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
PAGO |
31.307,49 |
|
| 18/03/2025 |
18030012
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
LIQUIDADO |
31.307,49 |
|
| 18/03/2025 |
18030012
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
EMPENHADO |
31.307,49 |
|
| 18/03/2025 |
18030011
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
PAGO |
24.560,71 |
|
| 18/03/2025 |
18030011
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
LIQUIDADO |
24.560,71 |
|
| 18/03/2025 |
18030011
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
EMPENHADO |
24.560,71 |
|
| 18/03/2025 |
18030010
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002 NA M [...]
|
EMPENHADO |
28.652,20 |
|
| 18/03/2025 |
18030009
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
EMPENHADO |
52.663,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030008
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030007
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
3.740,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUACÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.999,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04. [...]
|
EMPENHADO |
10.571,55 |
|
| 18/03/2025 |
18030004
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 OFICIO 011/2025. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
2.162,40 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
13.444,76 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPNSABILIDADE TÉCNICA - ART INICIAL, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁ [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA (CREA-CE), PARA FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE DE INTERRESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/03/2025 |
17030001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA AS BENEFICIÁRIAS MARIA SILVA DE SOUSA E LUIZA RIBEIRO PAIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
206,06 |
|
| 18/03/2025 |
10030156
MARIA ISABELLY ALVES CORREIA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 18/03/2025 |
10030155
MARIA GILSIMARA FERREIRA ALVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
PAGO |
377,05 |
|
| 18/03/2025 |
10030154
MARIA EUGENIR DOS SANTOS SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 18/03/2025 |
10030153
MARIA ERLENI HONORIO FELIX
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 18/03/2025 |
10030152
MARIA EDLEUSA ABREU GOMES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 18/03/2025 |
10030151
MARIA DE FATIMA DE SOUSA DA COSTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.684,20 |
|
| 18/03/2025 |
10030150
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 18/03/2025 |
10030149
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
PAGO |
215,45 |
|
| 18/03/2025 |
10030148
MARIA BRUNILDA MARVIGNIER BENEVIDES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
754,09 |
|
| 18/03/2025 |
10030147
MARIA AURILENE VIANA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
484,77 |
|
| 18/03/2025 |
10030146
LYSNEA SARAH PEREIRA CRUZ
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
PAGO |
538,64 |
|
| 18/03/2025 |
10030145
LUCIANA DA SILVA SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.517,16 |
|
| 18/03/2025 |
10030144
LUANE GOMES TEIXEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.983,98 |
|
| 18/03/2025 |
10030143
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.925,63 |
|
| 18/03/2025 |
10030142
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
PAGO |
323,18 |
|
| 18/03/2025 |
10030141
KENNED ANDERSON MOURA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
PAGO |
2.217,39 |
|
| 18/03/2025 |
10030140
KENNEDY ANDERSON BARROS DE ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
323,18 |
|
| 18/03/2025 |
10030139
KELVIA CRISTINA DA CUNHA ALVES OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
538,64 |
|
| 18/03/2025 |
10030138
KAYLANNE DO NASCIMENTO SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.283,75 |
|
| 18/03/2025 |
10030137
KARLA KELLY LIMA MONTEIRO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 18/03/2025 |
10030136
KAREN ALVES DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
PAGO |
2.100,68 |
|
