Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10010060 - DATA: 10/01/2025
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
26.735,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010059 - DATA: 10/01/2025
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
1.008,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010037 - DATA: 10/01/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERAÇÃO DAS INFOR [...]
|
17.418,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010036 - DATA: 10/01/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TE [...]
|
13.586,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010035 - DATA: 10/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
61.559,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010032 - DATA: 10/01/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.12.02.002 [...]
|
146.872,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
2.044,80 |
1.917,00 |
1.917,00 |
|
EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALU [...]
|
17.695,80 |
17.551,83 |
17.551,83 |
|
EMPENHO: 10010038 - DATA: 10/01/2025
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
34.454,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010034 - DATA: 10/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
175.196,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010033 - DATA: 10/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
8.940,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010029 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. DE ACORDO COM CONTRA [...]
|
646,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010028 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.24 [...]
|
1.244,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010027 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.24. [...]
|
2.048,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010026 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.24.01.02.003, O [...]
|
10.692,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010025 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.24.01.02.00 [...]
|
52.892,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010024 - DATA: 10/01/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRU [...]
|
16.024,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010023 - DATA: 10/01/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORA [...]
|
16.257,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010058 - DATA: 10/01/2025
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE ATENDIMENTO A DEMANDA DE CRESCIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP [...]
|
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010048 - DATA: 10/01/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº 4320/64 E Nº 9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA [...]
|
14.863,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010047 - DATA: 10/01/2025
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERA [...]
|
15.095,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010045 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.001/2023, DE INTERESSE DA S [...]
|
6.946,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 10010049 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME O CONTRATO N° 07 [...]
|
3.568,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010046 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE [...]
|
2.753,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010044 - DATA: 10/01/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
|
5.258,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010031 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
5.581,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010030 - DATA: 10/01/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME O CONTRATO N° 07.2 [...]
|
3.105,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010064 - DATA: 10/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO 2024.
|
997,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10010063 - DATA: 10/01/2025
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO E FULL COM 50BPS, COM INSTALAÇÃI FISICA E LÓGICA COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃI COMPLETA DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO [...]
|
370,00 |
0,00 |
0,00 |
|
